▷ Cuestionario De Control Interno Ejemplos

Cuestionario de Control Interno

• ¿Está el control interno establecido para el alcance completo de la función para la que está diseñado?
• ¿Se documentan las responsabilidades de cada trabajo, las políticas y los procedimientos que van asociados con ellos?
• ¿Los trabajadores tienen el conocimiento y la competencia adecuada para desempeñar sus tareas relacionadas con el control interno?
• ¿Se controlan, monitorean y revisan los trabajos y el rendimiento de manera oportuna?
• ¿Se miden, monitorean y evalúan las interacciones entre procesos, incluidas entradas, salidas, procesamiento y controles?
• ¿El control interno se ha prototipado y probado antes de la puesta en producción?
• ¿Existen procedimientos de control para la detección, notificación y administración de errores?
• ¿Se crean auditorías regulares para comprobar la adherencia al control interno?
• ¿Los sistemas están actualizados y bien protegidos de la corrupción de los datos o el ataque de amenazas externas?
• ¿Hay buenos controles de acceso a la información y se cumplen todas las normas de seguridad?
• ¿Existen procedimientos adecuados para imponer y controlar las restricciones del sistema?
• ¿Se revisan y actualizan los controles del s Espero que te hayan servido:)
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